一、基本職能及主要工作
（一）成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院（四川省中醫(yī)醫(yī)院）職能簡介。
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院(四川省中醫(yī)醫(yī)院)創(chuàng)建于1957年，是中國最早成立的四所中醫(yī)藥高等院校附屬醫(yī)院之一。是國家中醫(yī)臨床研究(糖尿病)基地、國家中藥臨床試驗研究（GCP）中心、國家中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新基地、國家中醫(yī)藥高級人才培養(yǎng)基地和國家中醫(yī)藥國際合作基地。是我國中西部地區(qū)的中醫(yī)醫(yī)療中心、科教中心和治未病中心。我院充分利用中醫(yī)藥技術(shù)方法和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，提供急危重癥、疑難復(fù)雜疾病的中醫(yī)診療服務(wù)和中醫(yī)優(yōu)勢病種的中醫(yī)門診診療服務(wù)；提供中醫(yī)藥養(yǎng)生、康復(fù)、保健服務(wù)，全方位、全周期保障人民健康；承擔(dān)中醫(yī)藥高層次人才培養(yǎng)以及對基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)人員培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)；針對中醫(yī)藥重大疾病和臨床關(guān)鍵診療技術(shù)，深化和拓展中醫(yī)藥臨床研究，推動中醫(yī)藥科學(xué)技術(shù)發(fā)展。
（二）成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院（四川省中醫(yī)醫(yī)院）2021年重點工作。
1.黨建引領(lǐng),持續(xù)加強公立醫(yī)院黨的建設(shè)。
2.合理規(guī)劃，提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)。
3.以績效改革為抓手，推進醫(yī)院綜合質(zhì)量提升。
4.強化醫(yī)療服務(wù)體系，持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)能力。
5.對標“雙一流”建設(shè)，持續(xù)推進中醫(yī)藥人才培養(yǎng)。
6.加強平臺建設(shè)，進一步提升科研能力。
7.建設(shè)醫(yī)院一流人才隊伍。
8.推進基礎(chǔ)建設(shè)，夯實保障體系。
9.踐行“一帶一路”，加強海外交流。
二、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院（四川省中醫(yī)醫(yī)院）所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院（四川省中醫(yī)醫(yī)院）2021年收支總預(yù)算306,662.55萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少7,391.77萬元，主要原因是受新冠疫情影響，我院事業(yè)收入下降。
（一）收入預(yù)算情況
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院2021年收入預(yù)算306,662.55萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)17,415.85萬元，占5.68%；一般公共預(yù)算撥款收入5,970.39萬元，占1.95%；事業(yè)收入244,460萬元，占79.72%；其他收入26,600萬元，占8.67%；用事業(yè)基金彌補收支差額12,216.31萬元，占3.98%。
（二）支出預(yù)算情況
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院2021年支出預(yù)算306,662.55萬元，其中：基本支出112,618.58萬元，占36.72%；項目支出194,043.97萬元，占63.28%。
三、財政撥款收支預(yù)算情況說明
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院2021年財政撥款收支總預(yù)算14,737.99萬元,比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加8,435.39萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年基建項目資金。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5,970.39萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入8,767.60萬元。支出包括：科學(xué)技術(shù)支出875.82萬元、社會保障和就業(yè)支出862.69萬元、衛(wèi)生健康支出12,999.48萬元。
四、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算當年撥款5,970.39萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2,525.24萬元，主要原因是提前下達2021年中央補助資金編入單位預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
科學(xué)技術(shù)支出361萬元，占6.05%；社會保障和就業(yè)支出862.69萬元，占14.45%；衛(wèi)生健康支出4,746.70萬元，占79.50%
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）專項基礎(chǔ)科研（項）2021年預(yù)算數(shù)為35萬元，主要用于基礎(chǔ)科研項目論文出版，科研協(xié)作，實驗材料購置，提升醫(yī)院基礎(chǔ)科研實力。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）2021年預(yù)算數(shù)為308萬元，主要用于重點研發(fā)科研項目論文出版，科研協(xié)作，實驗材料購置，提升醫(yī)院重點研發(fā)實力。
3.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為18萬元，主要用于其他科研項目論文出版，科研協(xié)作，實驗材料購置，提升醫(yī)院科研實力。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為34.85萬元，主要用于離休費發(fā)放。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為551.87萬元，主要用于醫(yī)院編內(nèi)在職職工養(yǎng)老保險繳費。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為275.97萬元，主要用于醫(yī)院編內(nèi)在職職工職業(yè)年金繳費。
7.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）2021年預(yù)算數(shù)為1679萬元，主要用于購買醫(yī)院專用材料以及購買醫(yī)療設(shè)備，保障臨床工作正常開展。
8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為51萬元，主要用于醫(yī)院專用設(shè)備購置，滿足基本公共衛(wèi)生服務(wù)正常開展。
9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為174.50萬元，主要用于重大傳染病防控（艾滋病）相關(guān)支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）2021年預(yù)算數(shù)為251.17萬元，主要用于新冠疫情相關(guān)的防護物資購置、醫(yī)療人員工作補助以及疑似患者就診補貼。
11.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）2021年預(yù)算數(shù)為1352萬元，主要用于中醫(yī)應(yīng)急醫(yī)療隊伍建設(shè)、中醫(yī)藥文化傳播以及醫(yī)院信息化建設(shè)等。
12.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為99.51萬元，主要用于醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
13.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為1139.52萬元，主要用于衛(wèi)生健康人才培訓(xùn)培養(yǎng)以及我院傳承創(chuàng)新項目基坑及土建支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出862.69萬元，其中：
人員經(jīng)費862.69萬元，主要包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、離休費。
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。受新冠肺炎疫情影響，2021年省級年初單位預(yù)算暫不編列因公出國(境)經(jīng)費，執(zhí)行中確需安排出國(境)任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式報省政府批準后安排經(jīng)費。
（一）公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車13輛（自有資金保障），其中：轎車3輛，旅行車（含商務(wù)車）1輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛，其他8輛。
2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2021年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
2021年，成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院安排政府采購預(yù)算15,669.85萬元，主要用于采購醫(yī)療設(shè)備、信息系統(tǒng)集成實施服務(wù)、醫(yī)院專用材料、物業(yè)管理服務(wù)、醫(yī)院大型修繕等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院共有車輛13輛（自有資金保障），其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他13輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備36臺（套）。
2021年單位預(yù)算未安排購置車輛。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費1,138萬元，購置200萬元以上大型設(shè)備4臺（套）。
（四）績效目標設(shè)置情況
績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院100萬元及以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十、名詞解釋
（一）收入科目
1.財政撥款收入：指中央、省財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）支出科目
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）：反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，省中醫(yī)藥管理局預(yù)算中主要涉及應(yīng)用研究、科技條件與服務(wù)、其他科學(xué)技術(shù)支出等。
應(yīng)用研究（款）：反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對某一特定的實際目的或目標進行的創(chuàng)造性研究工作的支出。
機構(gòu)運行（項）：反映應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出。
社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
其他應(yīng)用研究支出（項）：反映除上述項目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
科技條件與服務(wù)（款）：反映用于完善科技條件及從事科技標準、計量和檢測，科技數(shù)據(jù)、種質(zhì)資源、標本、基因的收集、加工處理和服務(wù)，科技文獻信息資源的采集、保存、加工和服務(wù)等為科技活動提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出。
科技條件專項（項）：反映用于完善科技條件的支出，包括科技文獻信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。
其他科學(xué)技術(shù)支出（款）：反映除以上各項以外用于科技方面的支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。
歸口管理的行政單位離退休（項）: 反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
3.衛(wèi)生健康支出（類）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥衛(wèi)生健康支出等方面的支出。
衛(wèi)生健康支出管理事務(wù)（款）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥衛(wèi)生健康支出等管理事務(wù)方面的支出。
行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心事業(yè)單位的支出。
公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。
中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
其他公立醫(yī)院支出（項）：反映上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
中醫(yī)藥（款）：反映中醫(yī)藥方面的支出。
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。
其他中醫(yī)藥支出（項）：反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。
4.住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例不得高于12%。
購房補貼（項）：按照房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（三）“三公”經(jīng)費
納入四川省中醫(yī)藥管理局預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費主要指中醫(yī)藥管理局機關(guān)、局屬全額撥款事業(yè)單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：
因公出國（境）費 反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；
公務(wù)用車購置及運行費 反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；
公務(wù)接待費 反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年省級單位預(yù)算項目績效目標
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