成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院

2023年擬開展審計項目市場調(diào)研

我院2023年擬開展2022年內(nèi)部控制風險評估及內(nèi)部控制審計,、2022年財務(wù)報表審計、2018年—2022年內(nèi)部專項審計及傳承創(chuàng)新工程階段性審計,，5個項目正式開展前需進行市場調(diào)研,，誠邀有意向的公司按照本公告的要求前來參加,。

一、報名應(yīng)具備下列條件：

1,、具有獨立承擔民事責任的能力,；

2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度,；

3,、具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；

4,、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,；

5、參加本次調(diào)研活動前三年內(nèi),，在經(jīng)營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄,；

6,、參加單位應(yīng)具備相關(guān)執(zhí)業(yè)許可證或資質(zhì)證書；

7,、參加單位應(yīng)具備有效的營業(yè)執(zhí)照,、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證（已實行三證合一的具備有效的營業(yè)執(zhí)照）

8,、參加單位應(yīng)連續(xù)正常營業(yè)3年（含）以上,。

注：上述所有證明材料，需加蓋公司公章

二,、項目情況

1,、2022年內(nèi)部控制風險評估

從單位層面及12個業(yè)務(wù)層面梳理醫(yī)院相關(guān)管理制度，對標分析,，評估單位經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務(wù)活動存在的風險,，確定相應(yīng)的風險承受度及提出對應(yīng)的風險應(yīng)對策略措施。

2,、2022年內(nèi)部控制審計

根據(jù)相關(guān)制度規(guī)范要求,，分別從單位層面和12個業(yè)務(wù)層面，以醫(yī)院內(nèi)部控制要素和控制活動為切入點,，對其內(nèi)部控制的健全性和實施的有效性進行全面審計,。

3、2022年度財務(wù)報表審計

對報表的有關(guān)數(shù)據(jù)進行審查分析,，驗證報表中的數(shù)據(jù)是否真實，同時對報表是否按照《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定編制,；是否在所有重大方面公允反映單位的財務(wù)狀況,、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等方面進行審計。

4,、2018年—2022年內(nèi)部專項審計：

對預(yù)算執(zhí)行的真實性,、合法性和效益性；財政,、財務(wù)收支的真實,、合法情況；重要項目的建設(shè),、管理和資金使用效益情況,；國有資產(chǎn)的管理及使用效益情況；制定和執(zhí)行重大經(jīng)濟決策情況,；重要經(jīng)濟事項管理制度的建立和執(zhí)行情況,；本單位財政、財務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟活動的管理和監(jiān)督情況,；以前審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,；其他應(yīng)當審計的事項等進行審計,。

1. 傳承創(chuàng)新工程階段性審計

   對工程項目投資立項、設(shè)計（勘察）,、招投標,、合同管理、設(shè)備和材料采購,、工程管理方面進行審計,。主要對該6個方面的內(nèi)部控制及風險管理的適當性、合法性和有效性進行審查和評價,；對資料依據(jù)的充分性和可靠性進行審查和評價,；對各項管理活動的真實性、合法性和效益性進行審查和評價,；對立項建設(shè)項目的決策程序和可行性研究報告的真實性,、完整性和科學性進行審查和評價；對招投標程序及其結(jié)果的真實性,、合法性和公正性進行審查和評價,；對建設(shè)項目工程進度、質(zhì)量和投資控制的真實性,、合法性和有效性進行審查和評價,。

   三、調(diào)研報名截止時間：

   1,、報名截止時間：調(diào)研表及公司報名資格信息請于二〇二二年七月十二日下午五點前投遞郵箱[email protected],，過期不予受理。

   2,、現(xiàn)場調(diào)研時間及地點另行通知,。各參與公司在現(xiàn)場調(diào)研時分別進行專項審計項目的介紹、答疑等,。

   四,、聯(lián)系電話：028-87761067，聯(lián)系人：葉老師

   附件：調(diào)研表

   成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院審計部

   2022年7月6日